+7(7252)
321-275
Личный
кабинет
Тип абонента:
Лиц.номер:
Пароль:

Голосование

Исправно ли Вы оплачиваете услуги водоснабжения и водоотведения до 20 числа каждого месяца?
Да, всегда
44.8%
Нет, иногда просто забываю
20.5%
Плачу, когда мне по пути
16.0%
Давно уже не платил
18.1%
всего голосов: 3006
архив вопросов



Отчет
Представителя руководства по системам менеджмента
о проведении внутреннего аудита ИСМ
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
с 20.06.2017г. по 28.06.2017г.

Структура отчета:

  • 1. Результаты внутреннего аудита.
    • 1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту, корректирующие действия.
    • 1.2. Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия.
  • 2. Рекомендации по улучшению деятельности ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и аутсорсинговых организаций.
  • 3. Заключение

1. Результаты внутреннего аудита

   В соответствии с утвержденным планом проведения аудита на 2017 год, в период с 20 по 28 июня 2017 г., был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ), целью которого является подтверждение соответствия внедренных в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» (далее Товарищество) систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международных стандартов: ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
   В ходе внутреннего аудита было проверено 15 подразделений Товарищества и 9 аутсорсинговых организаций. Оформлено 8 протоколов внутреннего аудита о несоответствиях и 12 протоколов внутреннего аудита о наблюдениях.

1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту, корректирующие действия

Несоответствие – невыполнение требований (МС ИСО 9001:2008)

По системе менеджмента качества – 8 несоответствий.

п.4.2.3 МС ИСО 9001:2008- Управление документами -1 несоответствие - в службе главного энергетика не актуализирована внешняя нормативная документация (ВНД) и эксплуатационные инструкции. Несоответствия по заполнению перечня ВНД и укомплектованности папки с эксплуатационными инструкциями.
Выполнены корректирующие действия: 1.Проведена актуализация ВНД.
2.Определен перечень оборудования, эксплуатация которого находится под ответственностью службы главного энергетика.
3.Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции. Проведена актуализация имеющихся эксплуатационных инструкций.

п.4.2.4 МС ИСО 9001:2008 - Управление записями - 1 несоответствие
- С 2002 года не велись записи по делам постоянного хранения в архиве ОМС и АХЧ
Выполнена коррекция – завершена опись дел постоянного хранения в архиве.

п.6.2.2. ИСО 9001:2008 - Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность -1 несоответствие
- В ОКСе не осуществляется проверка, регистрация и контроль выполненной ПСД, как того требует «Положение об ОКСе». Данные функции осуществляет ПТО.
Выполнены корректирующие действия:
1.Перераспределены обязанности между ОКСом и ПТО. Утверждены откорректированные «Положения об ОКСе и ПТО» и должностные инструкции специалистов ПТО и ОКСа

п. 6.3. ИСО 9001:2008 Инфраструктура- 1 несоответствие - На АКВ в ЦДС в «Журнале о наличии неисправностей оборудования и их устранении» отсутствуют записи по устранению неисправностей. Основными исполнителями по устранению неисправностей является служба КИП и АСУ, которая своевременно не информирует об устранении выявленного нарушения.
Выполнены корректирующие действия:
2.Подрядная организация по обслуживанию КИП и АСУ представила информацию по устранению технических неполадок в компьютерной программе ЦДС АКВ. По неисправностям, для устранения которых требуется длительное время, предоставлено дополнительное время.
2.Рекомендовано начальнику АКВ периодически осуществлять проверку по ведению записей в данном журнале.

п. 7.5.1 ИСО 9001:2008 Управление процессом оказания услуг- 2 несоответствия
1) В службе главного энергетика отсутствуют утвержденный плана-график ППО и ППР оборудования КИП и А на 2017г. и отчеты о выполненных работах. Выполнены корректирующие действия: 1. Утвержден план-график ППО и ППР КИПиА, представлены подтверждающие записи по выполнению работ, согласно графику.
2) в ПТО в отчетах о выполнении ППО и ППР участком по эксплуатации канализационных сетей за 2017 г. информация о выполнении ППО и ППР по количеству и адресам не соответствуют запланированным мероприятиям в графиках ППО и ППР. Проверка показала, что вместо отчетов о выполнении ППО и ППР предоставлялись отчеты о выполнении обхода канализационных сетей.
Выполнены корректирующие действия: 1.Представлены в ПТО отчеты о выполнении ППО и ППР участком по эксплуатации канализационных сетей с января по май 2017. по установленной форме.
2.Начальнику ПТО провел разъяснительную работу с ответственным персоналом ПТО о порядке осуществления контроля над работой аутсорсинговых организаций в части выполнения ППО и ППР и обхода сетей.

п. 7.6 ИСР 9001:2008 Управление оборудованием для мониторинга и измерений – 2 несоответствия
1) В службе главного энергетика отсутствует информация по учету средств измерений в соответствующем журнале. Выполнены корректирующие действия:
1.Приведены в соответствие записи в журнале «Учет средств измерений ТОО «ВРМ»
2)На АКВ отсутствуют свидетельства поверки средств измерений – амперметров вольтметров.
Выполнены корректирующие действия:
Службой главного энергетика представлены свидетельства поверки измерительного оборудования.
По системе экологического менеджмента – несоответствий нет
По системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда – несоответствий нет

1.2.Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия


Наблюдение - Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.
По системе менеджмента качества – 8 наблюдений, из них:

Наблюдения отнесены к пунктам стандарта ИСО 9001:2008:

п.4.2.3 Управление документацией - 1 наблюдение
п.4.2.4 Управление записями – 3 наблюдения
Коррекция/Корректирующие действия:
1)Актуализирована нормативно-правовая документация (БСВ)
2)Внесены недостающие записи по архиву (ОМС и АХЧ)
3)Введено применение Акта обследования по установленной форме ПСК-003-01.(уч.ИВР)
4)Устранены нарушения по делопроизводству (ОКС)

п.6.2.2 - Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность- 4 наблюдения
Коррекция/Корректирующие действия
1.Ознакомлен (подписаны) персонал с ДИП и Положениями об отделе/участке (АСУ по учету услуг, Тассайский водозабор)
2.Разработаны и утверждены должностные инструкции специалистов аутсорсинговых организаций.

По системе экологического менеджмента – 2 наблюдения

п.4.4.6 ИСО 14001:2004 Управление операциями- 2 наблюдения

Корректирующие действия:
1)Приведены в соответствие схемы временного хранения отходов (аутсорсинговые организации)

По системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда – 2 наблюдения

п.4.4.2 OHSAS 18001: 2007 – Компетентность, подготовка и осведомленность - 1 наблюдение
п.4.4.6 OHSAS 18001: 2007 Управление деятельностью – 1 наблюдение

Корректирующие действия:
1.Проведено производственное обучение персонала на рабочем месте (Лаборатория)
2.Проведена актуализация инструкций по ОТ и ТБ (аутсорсинговая организация)

2. Рекомендации по улучшению деятельности ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и аутсорсинговых организаций


   По завершении внутреннего аудита внутренними аудиторами были даны рекомендации руководителям подразделений по улучшению своей деятельности:
   1.Начальнику вновь созданного ОКСа усилить контроль за ведением документации отдела и над исполнением предписаний подрядными организациями по выявленным нарушениям.
   2.Главному энергетику усилить контроль за выполнением графика поверки, осмотра, предупредительного ремонта измерительного оборудования.
   3.Начальнику ПТО усилить контроль за исполнением ППО и ППР аутсорсинговыми организациями и наличием подтверждающих отчетов.
   4.Начальнику отдела управления персоналом в дальнейшем перейти на ведение дел на основе компьютерной программы.
   5.Начальнику ИВБН и ИСО при проведении анкетирования потребителей запланировать больший охват потребителей.
   6.Начальнику ОМС и АХЧ периодически проверять ведение дел архива.
   7. Всем руководителям рекомендовано усилить контроль над ведением записей, подтверждающими выполнение работ, предусмотренными должностными обязанностями и договорными обязательствами и своевременным ознакомлением и составлением должностных инструкций персонала.

3. Заключение по внутреннему аудиту


   Заключение: Все несоответствия и наблюдения, выявленные при внутреннем аудите первой и второй стороны в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» являются незначительными. Разработаны и выполнены мероприятия по устранению этих несоответствий. Интегрированная система менеджмента в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004; OHSAS 18001: 2007, поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна.

Согласовано:
Представитель руководства по СМ:           М.Т.Сыдыков

Отчет составила:
Руководитель группы аудита:           Г.А.Муртазина

<p align=">10.08.2017 г.

Яндекс.Метрика
Наши
контакты
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Адрес: г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17

Телефонный код г. Шымкент: 8(7252)
Приемная: 321-195, 321-194, 326-009
Центральная диспетчерская служба: 321-274, 323-574
Горячая линия: 321-275
Инспекция водных балансов населения: 321-180
Водомерная мастерская: 373-362, 375-457
Факс: 322-544
E-mail: info@wrm.kz
© Все права принадлежат ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Дизайн и разработка ТОО "LiO Programs" 2013