+7(7252)
321-275
Личный
кабинет
Тип абонента:
Лиц.номер:
Пароль:

Голосование

Откуда Вы узнали о нашем сайте?
Поисковые системы
35.1%
По совету друзей, знакомых
18.0%
Сообщение на счет-извещении
19.2%
СМИ
13.0%
Другое
13.9%
всего голосов: 3119
архив вопросов



ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Отчет
Представителя руководства по системам менеджмента
о проведении внутреннего аудита ИСМ
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
с 06.06.2016г. по 17.06.2016г.

 

Структура отчета:

1. Результаты внутреннего аудита.

    1.1. Несоответствия  по внутреннему аудиту, корректирующие действия.

    1.2. Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия.

2. Заключение по внутреннему аудиту.

 

1. Результаты внутреннего аудита

В соответствии с утвержденным планом проведения аудита на 2016 год,  в период с 06 по 17 июня  2016 г., был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ),  целью которого является  подтверждение соответствия внедренных в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» (далее Товарищество) систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда   требованиям международных стандартов:  ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
В ходе внутреннего аудита первой стороны, где  было проверено 15 подразделений Товарищества и аудит второй стороны, где проверено  9 аутсорсинговых организаций. Оформлено 8 протоколов внутреннего аудита о несоответствиях и 34 протокола внутреннего аудита о наблюдениях внутреннего аудита.

1.1. Несоответствия  по внутреннему аудиту, корректирующие действия

Несоответствие – невыполнение требований (МС ИСО 9001:2008)

По системе менеджмента качества – 5 несоответствий (62%)

п.6.2.2. МС ИСО 9001:2018  Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность- 1 несоответствие
 - На Акбай-Карасуйском водозаборе (АКВ) отсутствуют должностные инструкции заместителя начальника водозабора по подготовке кадров и  повышению квалификации и главного специалиста по подготовке кадров и повышению квалификации, которые введены с 26.05.2016г
Коррекция - разработаны и утверждены должностные инструкции.

п.4.2.3 ИСО 9001:2008  Управление документацией- 1 несоответствие
- В лаборатории выявлены отклонения выполнения фактических работ по отбору сточной воды на промышленных предприятиях города от описания этой работы в разработанных процедурах документации СМК лаборатории.
Корректирующие действия: провести актуализацию процедур по отбору проб сточной воды  у промышленных  предприятий и заключить договор с консалтинговой компанией по актуализации всей документации СМК лаборатории. Срок исполнения 30.09.2016г.

п. 7.6. ИСО 9001:2008 Управление оборудованием для  мониторинга и измерений- 1 несоответствие.
На АКВ выявлен факт несвоевременной поверки амперметра.
Коррекция - произведена поверка амперметра.

п. 7.5.1 ИСО 9001:2008 Управление процессом оказания услуг- 1 несоответствие
- в АСУ отсутствовал план работы на 2016 год
Коррекция: разработан план работы на 2016 год.

п. 5.5.3 ИСО 9001:2008 Внутреннее информирование- 1 несоответствие
- в центральной диспетчерской службе (ЦДС) выявлены факты отсутствия регистрации заявок переданных от районного водоканала.
Корректирующие действия: проведены разъяснительная работа персонала ЦДС и районных водоканалов  и административное наказание диспетчера.

По системе экологического менеджмента – 2 несоответствия

п.4.4.6 ИСО 14001:2004 Управление операциями

- в аутсорсинговых компаниях выявлены факты отсутствия записей, подтверждающих выполнение требований по управлению опасными отходами - нет схем временного хранения опасных отходов.
Корректирующие действия -  инженером - экологом проведено обучение по СЭМ, в частности по управлению опасными отходами,  персонала  аутсорсинговых компаний и обеспечено наличие необходимых  записей по управлению опасными отходами, образующимися при производстве работ,  во всех подразделениях.

По системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда – 1 несоответствие

п. 4.4.7 OHSAS 18001:2007 – Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
- На АКВ  недоукомплектован пожарный щит.
Коррекция: пожарный щит укомплектован в полном объеме.

 

1.2. Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия

Наблюдение - Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия  (ПСК-004 Процедура по управлению внутренними аудитами в ТОО «ВРМ»)

Оформлено 34 протокола о наблюдениях по внутреннему аудиту, из них

По системе менеджмента качества28 наблюдений, или 82%, из них:

Наблюдения отнесены к пунктам стандарта ИСО 9001:2008:

п.4.2.3 Управление документацией- 6 наблюдений
п.4.2.4 Управление записями – 7 наблюдений
Корректирующие действия: издать Распоряжение по ТОО «ВРМ» о возложении обязанностей по составлению, актуализации Перечней документации систем менеджмента (СМ) и нормативно-правовой документации по курируемым вопросам в каждом подразделении  на ответственных по системам менеджмента качества, экологии и профессиональной безопасности.

п.7.2.3 Связь с потребителями- 1 наблюдение
Коррекция - провести анкетирование (в порядке эксперимента) потребителей, обратившихся с жалобой на оказанную услугу в письменном виде.

п.7.3. Проектирование и разработка- 1 наблюдение
Корректирующие действия – ПТО затребовать графики выполнения ПСД от проектных организаций с последующим контролем со стороны ТОО «ВРМ» по срокам исполнения ПСД.

п.7.5.1 Управление процессом оказания услуг- 10 наблюдений- 36%
Корректирующие действия:
ПТО-
1) Разработана единая форма отчетности для водозаборных сооружений по выполнению ППО и ППР.
2) Принято решение оформлять  предписания в адрес подрядных организаций через канцелярию для усиления контроля выполнения строительных работ.

3) ТОО «Су ресурстары - Кызмет»- принято решение применять форму акта обследования, применяемую  в ТОО «ВРМ»  для отражения всей необходимой информации по выявленным несоответствиям  инспекции водных ресурсов.

4) Лаборатория - изменена форма акта промывки, ранее содержащая  неправильную информацию.

5) ТОО «Инновация- 7» - проведена разъяснительная работа по правильности заполнения Журнала заявок и правильности заполнения Журнала по выполнению ППО и ППР, в соответствии с нормативными требованиями и внутренним Регламентом ТОО «ВР-М»

6) ТОО «Watersale»- провести инвентаризацию всех дел абонентов промышленного сектора на предмет комплектности,  полноты охвата и  завести недостающие документы.
п.5.6 Анализ со стороны руководства-  1 наблюдение:
п.8.2.2 Внутренний аудит- 1 наблюдение
Коррекция - Составлен отчет о системе менеджмента лаборатории за 2015г., разработан План внутреннего аудита СМК лаборатории  на 2016 г.

 

8.5.2 Корректирующие действия- 1 наблюдение
Корректирующие действия:
Отдел анализа по реализации услуг -  разработан план корректирующих мероприятий по результатам анализа по несоответствию - разница показаний между ОДВ и  суммы показаний ИВМ.

По системе экологического менеджмента – 2 наблюдения -6%

п.4.3.2 ИСО 14001:2004 Требования законов и другие требования
п.4.4.6 ИСО 14001:2004 Управление операциями

Корректирующие действия:
В ПТО
1) Разработан график проверки аутсорсинговых предприятий и производственных участков по проверке  управления отходами.
2) Все подразделения ТОО «ВРМ» обеспечены актуализированной  нормативной документацией по  экологии.

По системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда – 4 наблюдения – 12%,

п.4.4.6 OHSAS 18001: 2007 – Управление деятельностью- 3 наблюдения
п.4.4.7 OHSAS 18001: 2007   Готовность к аварийным ситуациям  и реагирование на них – 1 наблюдение

Корректирующие действия:

1) В ТОО «Водоканал-1»  доработана схема эвакуации,  утверждены инструкции по ТБ и ОТ по ТОО «Водоканал-1»

2) Акбай-Карасуйский водозабор – устранена потенциальная опасность  по технике безопасности при складировании соли.

 

2. Заключение по внутреннему аудиту

           Заключение: Все несоответствия и наблюдения,  выявленные при внутреннем аудите первой и второй стороны в ТОО «Водные ресурсы -Маркетинг» являются незначительными. Разработаны и выполнены  мероприятия по устранению этих несоответствий. Интегрированная система менеджмента в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» соответствует требованиям МС  ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004; OHSAS 18001: 2007,  поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна.

 

Согласовано:
Представитель руководства по СМ:                                      М.Т.Сыдыков


Отчет составила:       
Руководитель группы аудита:                                                 Г.А.Муртазина                                                                                                       

                                                                                                            16.08.2016г.
Яндекс.Метрика
Наши
контакты
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Адрес: г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17

Телефонный код г. Шымкент: 8(7252)
Приемная: 321-195, 321-194, 326-009
Центральная диспетчерская служба: 321-274, 323-574
Горячая линия: 321-275
Инспекция водных балансов населения: 321-180
Водомерная мастерская: 373-362, 375-457
Факс: 322-544
E-mail: info@wrm.kz
© Все права принадлежат ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Дизайн и разработка ТОО "LiO Programs" 2013