+7(7252)
321-275
Личный
кабинет
Тип абонента:
Лиц.номер:
Пароль:

Голосование

Исправно ли Вы оплачиваете услуги водоснабжения и водоотведения до 20 числа каждого месяца?
Да, всегда
44.8%
Нет, иногда просто забываю
20.4%
Плачу, когда мне по пути
16.1%
Давно уже не платил
18.1%
всего голосов: 2929
архив вопросов



Отчет
о проведении внутреннего аудита ИСМ
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
с 11.06.2018г. по 20.06.2018г.

Структура отчета:

  • 1. Результаты внутреннего аудита.
  • 1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту, корректирующие действия.
  • 1.2. Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия.
  • 2. Рекомендации по улучшению деятельности ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и аутсорсинговых организаций.
  • 3. Заключение

    1. Результаты внутреннего аудита

        В соответствии с утвержденным планом проведения аудита на 2018 год, в период с 11 по 20 июня 2018 г., был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ), целью которого является подтверждение соответствия внедренных в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» (далее Товарищество) систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международных стандартов: ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

        В ходе внутреннего аудита было проверено 15 подразделений Товарищества и 9 аутсорсинговых организаций. Оформлено 6 протоколов внутреннего аудита о несоответствиях и 10 протоколов внутреннего аудита о наблюдениях.

        По состоянию на дату составления отчета, 25.07.2018г., 5 из 6 протоколов о несоответствиях выполнены. Наблюдения по внутреннему аудиту выполнены. Внутренними аудиторами составлены Отчеты по результатам внутреннего аудита по каждому проверенному подразделению.

    1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту, корректирующие действия

    По системе менеджмента качества – 4 несоответствия (67%)


    п.7.2 МС ИСО 9001:2015- Компетентность -1 несоответствие
    ПТО – в Положении о ПТО отсутствовала информация, касающаяся разработки, контроля над разработкой, приема и регистрации выполненной проектно-сметной документации (ПСД). Данная функция возложена на ПТО.
    Выполнены корректирующие действия:
    1.Внесены соответствующие исправления и дополнения в Положение о ПТО и должностную инструкцию инженера ПТО, касающиеся разработки, контроля исполнения, учета ПСД.
    2. Проверены все должностные инструкции персонала ПТО на предмет правильности, полноты охвата функций, возложенных на ПТО.
    п.8.5.1 МС ИСО 9001:2015 - Контроль производства и оказания услуг» - 2 несоответствия
    1) Несоответствие - ПТО: в Графике проверки выполнения ППО и ППР участками ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на 2018 год отсутствовал участок по обслуживанию подвальных помещений, переданный внешнему поставщику. Не представлены Акты проверки со стороны ПТО выполнения ППО ППР запорной арматуры в подвальных помещениях за 2018 год.
    Выполнены корректирующие действия:
        1. Внесены исправления в График проверки выполнения ППО и ППР участками ТОО «ВР-М» на 2018 г.
        2. Начата проверка с июня 2018 г. выполнения ППО и ППР запорной арматуры в подвальных помещениях.
        3. Проверено наличие подтверждающей документированной информации по проверке ПТО всех участков по обслуживанию ВКХ ТОО «ВРМ» выполнения ППО и ППР.

    2) Несоответствие – Инспекция водных ресурсов:Не представлен график проверки технического состояния приборов учета
    Выполнены корректирующие действия:
    1.Разработан график проверки технического состояния приборов учета на второе полугодие 2018г.
    п.7.1.5.1 МС ИСО 9001:2015 - Ресурсы для мониторинга и измерений- 1 несоответствие

    Служба главного энергетика – не представлен журнал учета средств измерений, в связи с чем нет возможности контроля исполнения плана поверки КИП, межповерочного интервала, адреса установки средств измерений.
    Запланированы корректирующие мероприятия:
    Восстановить журнал учета средств измерений с указанием места установки, периодичности поверок, последней даты поверки. Срок выполнения 30.09.2018г.

    По СМПБ и ОТ – 2 несоответствия (33%)

    п. 4.3.3 OHSAS 18001:2007 4.3.3 Цели и программы - 2 несоответствия

    1)Несоответствие: В ПТО не разработан график проверки диэлектрических средств защиты и не представлены акты выборочных проверок контроля проведения земляных работ в эксплуатационных подразделениях, как запланировано в Целях, программах по СМПБ и ОТ на 2018г.
    Выполнены корректирующие действия:
    1.Назначен ответственный за внедрение и поддержание в рабочем состоянии целей, задач и программ в области СМПБ и ОТ в ПТО.
    2.Составлен график проверок диэлектрических средств защиты (исп. Главный энергетик)
    3. Начата выборочная проверка диэлектрических средств защиты и земляных работ.

    2) Несоответствие: В службе главного энергетика не представлены акты проверок диэлектрических средств защиты, как запланировано в Целях, программах в области СМПБ и ОТ.
    Запланированы корректирующие действия: С июня месяца осуществлять выборочные проверки диэлектрических средств.

    1.2. Наблюдения по внутреннему аудиту, корректирующие действия

    Наблюдение - Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.
        В ходе проверки выявлены 10 наблюдений, по которым необходимо принять меры в целях недопущения несоответствий требованиям внедренных на предприятии международных стандартов менеджмента:

    По системе менеджмента качества – 6 наблюдений, или 60%, из них:

    Наблюдения отнесены к пунктам стандарта ИСО 9001:2015:

    п.7.5.3.2 – Управление документированной информацией- 2 наблюдения
    Коррекция/Корректирующие действия
    1. Исправлены замечания по оформлению отчетной документации и делопроизводству в ИВР.

    п.8.5.1 Контроль производства и оказания услуг - 3 наблюдения
    Коррекция/Корректирующие действия:
    1. На АКВ внесена информация в паспорта на насосные скважины п ремонтам (ППР) и уровням воды.
    2. В ЦДС внесены записи в журнал аварийного запаса по наличию дефектных актов и подписей ответственного исполнителя.
    3) В ПТО с целью контроля сроков исполнения ПСД составлены графики на разработку ПСД проектными организациями

    п.8.4.3 – Информация для внешних поставщиков - 1 наблюдение
    Коррекция/Корректирующие действия:
    1.В юридическом отделе откорректированы договора с внешними поставщиками услуг в части обязанностей поставщика.

    По системе экологического менеджмента – 2 наблюдения -20%

    п.8.1. ИСО 14001:2015 Планирование и управление работой - 1 наблюдение
    Коррекция/Корректирующие действия:
    1) На АКВ исправлена схема размещения отходов

    п.9.1. ИСО 14001:2015 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание - 1 наблюдение
    Коррекция/Корректирующие действия:
    1) На АКВ определена обязательная отчетность по мониторингу загрязнений в атмосферу и укомплектована соответствующая папка.

    По системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда – 2 наблюдения – 20%,

    п.4.4.6 OHSAS 18001: 2007 – Управление деятельностью - 1 наблюдение
    п.4.4.7 OHSAS 18001: 2007 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них – 1 наблюдение
    Корректирующие действия:
    1. На АКВ восстановлены, укомплектованы и систематизированы записи по обучению по ОТ и ТБ.
    2. На АКВ восстановлены, укомплектованы и систематизированы записи по аварийному реагированию.

    2. Рекомендации по улучшению деятельности
    ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

        По результатам внутреннего аудита разработаны рекомендации по улучшению деятельности:
        1. Ввиду того, что риск-менеджмент является для персонала Товарищества нововведением, рекомендовано своевременно проводить актуализацию организационной среды процессов и при необходимости определять новые риски.
        2. Главному энергетику усилить контроль за выполнением графика поверки измерительного оборудования, провести комплексную инвентаризацию КИП и отразить в учетной документации.
        3. Ввиду повторяющихся несоответствий по контролю за исполнением ППО и ППР внешними поставщиками услуг, начальнику ПТО усилить контроль над данной работой.
        4. Заместителю генерального директора по управлению водозаборными сооружениями контролировать наличие паспортов насосных скважин на водозаборах и своевременное и полное внесение записей по контролю за работой насосных скважин.
        5. Ответственному по СЭМ определить для производственных участков отчетность по мониторингу загрязнений в окружающую среду и привести в соответствие.

    3. Заключение по внутреннему аудиту

        Заключение: Все несоответствия и наблюдения, выявленные при внутреннем аудите первой и второй стороны в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» являются незначительными. Разработаны и выполнены мероприятия по устранению этих несоответствий (со сроком исполнения на дату составления отчета). Интегрированная система менеджмента в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015; OHSAS 18001: 2007, поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна.

    Отчет составила:
    Руководитель группы аудита:           Г.А.Муртазина

                                                                        25.07.2018 г.
    Яндекс.Метрика
    Наши
    контакты
    ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
    Адрес: г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17

    Телефонный код г. Шымкент: 8(7252)
    Приемная: 321-195, 321-194, 326-009
    Центральная диспетчерская служба: 321-274, 323-574
    Горячая линия: 321-275
    Инспекция водных балансов населения: 321-180
    Водомерная мастерская: 373-362, 375-457
    Факс: 322-544
    E-mail: info@wrm.kz
    © Все права принадлежат ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
    Дизайн и разработка ТОО "LiO Programs" 2013