Отчеты -- Итоги внутреннего аудита

1. Результаты внутреннего аудита.

    1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту. Коррекция.

2. Корректирующие действия и улучшение деятельности.

3. Заключение.

В соответствии с утвержденным планом проведения аудитов на 2024 год, в период с 10 по 14 июня 2024г., был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ) в подразделениях ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» и аудит второй стороны с 17.06.2024г. по 19.06.2024г. в аутсорсинговых компаниях. Целью аудитов является подтверждение соответствия внедренных в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» (далее Товарищество) систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья требованиям международных стандартов: ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2018 в подразделения Товарищества и степень выполнения данных требований аусосрсинговыми компаниями.

В ходе аудитов было проверено 17 подразделений Товарищества и 11 аутсорсинговых организаций. Оформлено 7 протоколов внутреннего аудита о несоответствиях.

По состоянию на дату составления отчета, 01.08.2023г., выполнено 7 протоколов внутреннего аудита о несоответствии.

п.8.1.е МС ИСО 9001:2015 - Операционное планирование и управление - 1 несоответствие - в ПТО

п.8.4.2а МС ИСО 9001:2015- п.8.4.2 Тип и степень контроля - 1 несоответствие - в ПТО

п.8.5.1а и п.7.1.5.2 МС ИСО 9001:2015- Прослеживаемость измерений - 1 несоответствие - на Тассайском водозаборе.

п.8.7.1. МС ИСО 9001:2015- Управление несоответствующими результатами - 1 несоответствие - в ОКСиЗ

п. 8.1.1. с ИСО 45001-20018 – Планирование и управление работой. Общие положения - 1 несоответствие на Комеш-Булакском водозаборе.

п. 8.1.2. е ИСО 45001-20018 – Устранение опасностей и уменьшение рисков ПБЗ - 1 несоответствие на Комеш-Булакском водозаборе.

п. 8.2 ИСО 45001-20018 – Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них – 1 несоответствие - в субподрядной организации по эксплуатации водопроводных сетей по Каратаускому району.

По всем вышеуказанным несоответствиям выполнена коррекция в установленный срок.

По результатам внутреннего аудита издан приказ № 158-П от 15.07.2024г., согласно которому предписано:

1. Отделу управления качеством Акимову Н.Т. ежеквартально проверять наличие записей по проведению контроля выполнения ППО и ППР систем водопровода и канализации Производственно-техническим отделом.

2. Начальнику ПТО и начальнику ОКСиЗ при разработке производственных планов на предстоящий период обеспечить комплектацию обосновывающих записей по включению мероприятий на реконструкцию, обновление, техническое перевооружение, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

3. Ведущему инженеру по ОТ и ТБ запланировать проверки, не менее один раз в полугодие, всех эксплуатационных участков по исполнению требований СМПБ и З, в т.ч. по ведению записей в журналах по ОТ и ТБ и журналах Нарядов-допусков.

4. Инженеру – экологу отладить систему управления производственными отходами в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», а именно определить конкретный перечень отходов по каждому участку, способы их временного хранения и утилизации (ПЭМ-002). Провести разъяснительную работу с руководителями подразделений и запланировать периодические проверки по исполнению процедуры управления отходами ПЭМ-002 производственными участками и подрядными организациями.

В ходе аудита были проведены мероприятия по улучшению деятельности:

-откорректированы Должностные инструкции отдела проектирования инженерных сетей и сооружений и ПТО;

- откорректированы и дополнены записи в производственных журналах на водозаборах и эксплуатационных участках, согласно требованиям Регламентов;

- запланировано обновление паспортов скважин на водозаборных сооружениях;

- сформирована документация отдела управления качеством, согласно целям и задачам отдела;

- разработан график проведения внутреннего производственно-экологического контроля подразделений Товарищества;

- приведены в порядок места хранения производственных отходов на производственных участках;

- откорректированы Схемы эвакуации на участках и доукомплектованы пожарные щиты на производственных участках.

Заключение: Все несоответствия, выявленные при внутреннем аудите первой и второй стороны в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» являются незначительными. Интегрированная система менеджмента в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015; ИСО 45001:2018, поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна.

Отчет составила: Руководитель группы аудита:                       Г.А.Муртазина 

25.07.2024г.